玉林市城乡房产管理所2022年部门预算

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

主要职能：负责保障性住房的日常管理，为住房保障户依法提供住房保障服务，履行保障职责；负责非住宅直管公房的经营；落实公房的维修维护。

二、机构设置情况

部门预算单位构成：本单位属于独立预算决算的二层机构。

三、此公开预算数据为玉林市城乡房产管理所预算数据。

第二部分：2022年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分：2022年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年获财政拨款收入1410万元，同比减少1151.6555万元，下降50%。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1410万元，同比减少1151.6555万元，下降50%。 

按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：其他城乡社区住宅支出科目支出预算1410万元，占支出总预算的100％，同比减少1151.6555万元，下降50％。原因：落实党中央、国务院关于节约财政开支，过紧日子的要求和部署。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1410万元，占支出总预算的100%，同比减少1151.6555万元，下降50%。其中：

工资福利支出预算210万元，占基本支出预算100％，同比减少190万元，下降47.5％。原因：财政支出压缩。

其他支出预算1200万元，列为项目支出 ，同比增加1200万，增长100%。原因：今年按市财政的要求，列入在项目支出，主要用于税金、维修费、职工社保费、住房公积金、购买办公用品、水电费、通信费等。该部分支出在上年度预算列入基本支出，不反映在项目支出中，故增长率为100%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况：

我部门2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.5万元，同口径比2021年减少15万元，下降73.17%，具体如下：

1.因公出国（境）费2022年预算安排0万元。

2.公务接待费2022年预算安排0.5万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2022年预算安排5万元，比上年减少15万元，下降75%，其中：

公务用车购置费2022年预算安排0万元，比上年减少15万元，下降100%，减少的主要原因是本年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2022年预算安排5万元，与上年持平。

今年“三公”经费预算归属在项目支出1200万元，未在报表体现“三公”经费明细。

五、政府性基金预算情况说明

单位2022年度无政府性基金预算。

六、单位收支预算情况说明

2022年单位收入预算1410万元，同比减少1151.6555万元，降低50%，主要是由于：落实党中央、国务院关于节约财政开支，过紧日子的要求和部署。

2022年单位支出预算1410万元，同比减少1151.6555万元，降低50%，主要是由于：落实党中央、国务院关于节约财政开支，过紧日子的要求和部署。

七、单位收入预算情况说明

2022年单位收入预算1410万元，同比减少1151.6555万元，降低50%，主要是由于：落实党中央、国务院关于节约财政开支，过紧日子的要求和部署。

八、单位支出预算情况说明

2022年单位支出预算1410万元，同比减少1151.6555万元，降低50%，主要是由于：落实党中央、国务院关于节约财政开支，过紧日子的要求和部署。

九、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（一）政府采购预算安排情况说明

2022年，需依法政府采购预算409.8万元，同比减少279.007万元，下降40.5%。

政府采购资金来源于一般公共预算1200万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算14.1万元，服务类采购预算5.7万元，工程类采购预算390万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于房屋维修材料运输；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，我单位按照财政预算要求编制项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款1200万元，政府性基金预算拨款0万元。

公共租赁住房维护管理项目绩效目标为：年度内完成1200万元支出，改善玉林公共租赁住房的居住条件，将1200万元用于公共租赁住房维护和管理支出。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门／单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。