玉林市城乡房产管理所2023年部门预算

目 　录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年单位预算报表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

主要职能：负责保障性住房的日常管理，为住房保障户依法提供住房保障服务，履行保障职责；负责非住宅直管公房的经营；落实公房的维修维护。

二、机构设置情况

单位全称：玉林市城乡房产管理所，属于自收自支的公益二类事业单位。本单位包含：秘书股、财务股、房管股、廉租股、维修股、档案股、保障房建设项目组7个科室。

三、此公开预算数据为本单位预算数据。

第二部分：单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入1015.30万元，同比减少394.6607万元，下降30％。2023年总支出1015.30万元，同比减少394.6607万元，下降30％。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算1015.30万元，同比减少394.6607万元，下降30％。其中：

一般公共预算收入485.30万元，同比减少924.6961万元，下降65.6％。

政府性基金预算收入530万元，同比增加530万元，增长100％。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0％。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0％。

单位收入0万元，同比减少0万元，下降0％。 

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算1015.30万元，同比减少394.6607万元，下降30％。其中： 

基本支出预算473.54万元，同比增加263.54万元，增长55.65％。原因：今年预算管理一体化系统测算口径不同，将1－4月所有支出全归入工资福利支出的基本支出预算中。 

项目支出预算541.76万元，同比减少868.24万元，下降61.58％。原因：因编制口径不同，今年1－4月支出列入在基本支出预算内，去年则按市财政的要求全年全部支出列入在项目支出中，故下降61.58％。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入1015.30万元，同比减少394.6607万元，下降30％。2023年财政拨款总支出1015.30万元，同比减少394.6607万元，下降30％。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出485.30万元，同比减少924.6961万元，下降65.6％。其中：

功能分类科目其他城乡社区住宅支出科目支出预算0万元，同比减少1200万元，下降100％，原因：由于今年预算编制口径不同，其他支出不反映在该支出科目中。

功能分类科目工资福利支出预算470.16万元，同比增加260.16万元，增长55.33％。原因：因预算管理一体化系统测算口径不同，将1－4月支出放入工资福利支出科目中，故增长55.33％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本部门一般公共预算基本支出473.54万元，同比增加263.54万元，增长55.65％。其中：

经济分类科目工资福利支出470.16万元，同比增加260.16万元，增长55.33％。原因：因预算管理一体化系统测算口径不同，将1－4月基本支出放入工资福利支出科目中，故增长55.33％。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算9.76万元，同口径比2022年增加4.26万元，增长43.65％，具体如下：

1．因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2．公务接待费2023年预算安排0万元，比上年减少0.5万元，下降100％，减少的主要原因是落实党中央、国务院关于节约财政开支，过紧日子的要求和部署。

3．公务用车购置及运行费2023年预算安排9.76万元，比上年增加4.76万元，增长48.78％，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元；

公务用车运行维护费2023年预算安排9.76万元，比上年增加4.76万元，增长48.78％，增加的主要原因是公房维修需求增加，用车次数增加，且公务用车使用年限较长，需集中维修维护以保证日常使用。

4．会议费2023年预算安排0万元，与上年持平。

5．培训费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算530万元，同比增加530万元，增长100％，主要原因是：由于今年预算编制口径不同，将今年5－12月的基本支出列入在政府性基金项目支出中，主要用于5－12月税金、维修（护）费、职工社保费、住房公积金、购买办公用品、水电费、通信费等。该部分支出在上年度预算列入一般预算项目支出，不反映在政府性基金中，故增长率为100％。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

本单位2023年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元，较2022年预算减少0万元，下降0％，主要原因是编制口径不同，机关运行经费不反映在当年预算中。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算0.76万元，同比减少409.04万元，下降99.6％。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0.76万元，工程类采购预算0万元。原因：落实党中央、国务院关于节约财政开支，过紧日子的要求和部署。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是房屋维修材料运输；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款11.76万元，政府性基金预算拨款530万元。

公共租赁住房维护和管理项目绩效目标为：年度内完成530万元支出，改善玉林公共租赁住房的居住条件，将530万元用于公共租赁住房维护和管理支出。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门／单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门／单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2023年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度项目支出（部门预算）绩效目标表