玉林市国资委2024年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.根据玉林市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.指导推进国有企业改革和重组；指导国有和国有控股企业改革上市和规范性运作，推动国有控股上市公司的结构调整和资产重组；推动国有经济布局和结构的战略性调整；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推进管理现代化。

3.按照管理权限及法定程序对所监管单位领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。

4.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；维护国有资产出资人的权益。

5.根据玉林市人民政府委托，起草国有资产监督管理的地方规范性文件；依法对县（市）区国有资产监督管理进行指导和监督。

6.负责监缴市直国有资产产权转让收入。

7.拟订市属国有企业经营者收入分配的制度和办法；审核市属企业工资总额及企业主要负责人的工资标准。

8.负责对市直转制为企业单位的国有资产进行监督，确保国有资产保值增值。

9.根据市人民政府的授权，负责对经营性国有资产的监督管理。

10．按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。

11.承办市人民政府和自治区人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

12.委二层机构玉林市城乡房产管理所主要职责：负责保障性住房的日常管理，为住房保障户依法提供住房保障服务，履行保障职责；负责非住宅直管公房的经营；落实公房的维修维护。

二、机构设置情况

委机关内设7个职能科室：办公室（党委办公室）、统计评价科（业绩考核分配科）、产权管理科、企业改革科（玉林市企业兼并破产和职工再就业办公室）、规划发展科、党群工作科（人事科）、政策法规科。

下属二层机构1个：玉林市城乡房产管理所。属于自收自支的公益二类事业单位。该单位包含：秘书股、财务股、房管股、廉租股、维修股、档案股、保障房建设项目组7个科室。

第二部分：2024年部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入2438.13万元，同比减少2739.36万元，下降52.91％。2024年总支出2438.13万元，同比减少2739.36万元，下降52.91％。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算2438.13万元，同比减少2739.36万元，下降52.91％。其中：

一般公共预算收入1353.13万元，同比增加390.14万元，增长40.51％。

政府性基金预算收入535万元，同比增加5万元，增长1％。

国有资本经营预算收入550万元，同比减少469.5万元，下降46.05％。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0％。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0％。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算2438.13万元，同比减少2739.36万元，下降52.91％。其中：

基本支出预算1289.33万元，同比减少350.64万元，下降37.35％。

项目支出预算1148.8万元，同比减少3089.99万元，下降72.90％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入2438.13万元，同比减少2715.36万元，下降52.69％。2024年财政拨款总支出2438.13万元，同比减少2715.36万元，下降52.69％。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出1353.13万元，同比增加390.14万元，增长40.51％。其中：

社会保障和就业支出科目（类级）79.6万元，同比增加16.13万元，增长25.41％。

卫生健康支出科目（类级）35.49万元，同比减少2.84万元，下降7.41％。

资源勘探工业信息等支出科目（类级）354.22万元，同比增加13.04万元，增长3.82％。

住房保障支出科目（类级）883.82万元，同比增加363.82万元，增长69.97％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出1289.33万元，同比增加350.64万元，增长37.35％。其中：

基本工资（款级）558.95万元，同比减少21.5万元，下降3.7％。

津贴补贴（款级）61.80万元，同比减少11.96万元，下降16.21％。

奖金（款级）67.87万元，同比增加16.79万元，增长32.87％。

绩效工资（款级）380.65万元，同比增加380.65万元，增长100％。

机关事业单位基本养老保险缴费（款级）40.59万元，同比减少5.68万元，下降12.28％。

职业年金缴费（款级）20.29万元，同比减少2.84万元，下降12.28％。

职工基本医疗保险缴费（款级）18.77万元，同比减少2.63万元，下降12.29％。

公务员医疗补助缴费（款级）16.47万元，同比减少0.34万元，下降2.02％。

其他社会保障缴费（款级）0.25万元，同比减少0.04万元，下降13.79％。

住房公积金（款级）30.44万元，同比减少4.26万元，下降12.28％。

办公费（款级）16.05万元，同比减少1.3万元，下降7.50％。

邮电费（款级）4.94万元，同比减少0.85万元，下降14.68％。

差旅费（款级）6万元，同比增加1.5万元，增长33.33％。

会议费（款级）0.95万元，同比增加0万元，增长0％。

培训费（款级）2.38万元，同比增加0万元，增长0％。

公务接待费（款级）1.43万元，同比增加0万元，增长0％。

工会经费（款级）5.07万元，同比减少0.71万元，下降12.28％。

其他交通费用（款级）19.98万元，同比减少3.9万元，下降16.33％。

其他商品和服务支出（款级）7.89万元，同比减少1.81万元，下降18.66％。

退休费（款级）25.84万元，同比增加9.53万元，增长58.43％。

生活补助（款级）2.74万元，同比增加0万元，增长0％。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算7.45万元，同口径比2023年减少7.06万元，下降48.66％，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排1.53万元，比上年增加0.1万元，增长7％，增加的主要原因是委二层玉林市城乡房产管理所今年增加公务接待费0.1万元。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排万2.6元，比上年减少7.16万元，下降73.36％，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排2.6万元，比上年减少7.16万元，下降73.36％，减少的主要原因是减少燃油费支出预算。

4.会议费2024年预算安排0.95万元，与上年持平。

5.培训费2024年预算安排2.38万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算535万元，同比减少1995万元，下降78.85％，主要原因是：上年有结转结余预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年国有资本经营预算550万元，同比减少469.90万元，下降46.05％，主要原因是：其他国有资本经营预算支出减少。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我部门本级及下属单位共有（1）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算64.68万元，较2023年预算减少6.18万元，下降8.72％，主要原因是办公费、邮电费、其他商品和服务支出预算减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算395.40万元，同比增加67.04万元，增长20.42％。其中：货物类采购预算8.8万元，服务类采购预算351.60万元，工程类采购预算35万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，玉林市国资委本级无资产占用相关情况，二层玉林市城乡房产管理所共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于房屋维修材料运输；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款63.80万元，政府性基金预算拨款535万元，国有资本经营预算拨款550万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目：项目名称：市国资委监管企业年度审计，预算资金350万元，2024年度绩效目标为通过实施统一审计，摸清企业“家底”，进一步了解企业的经营、盈利能力，年度目标的完成情况，进一步提高监管效能。设1项数量指标：覆盖企业数量≦10家；设1项质量指标：企业年度审计完成率＝100％；设1条时效指标：2023年度审计完成时间2024年6月30日前；设1项成本指标：年度审计费用控制在年初预算350万元范围内；设1项经济效益指标：国有资产保值增值率≥100％；设1项社会效益指标：监管企业群访数量较上年有所下降；设1项可持续效益指标：推动社会、经济可持续发展；设1项满意度指标：审计报告使用者满意度≧90％

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门／单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门／单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2024年部门预算报表（详见附件）

表1　部门收支总体情况表

表2　部门收入总体情况表

表3　部门支出总体情况表

表4  财政拨款收支总体情况表

表5　一般公共预算支出情况表

表6　一般公共预算基本支出情况表

表7　财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8  政府性基金预算支出情况表

表9　国有资本经营预算支出情况表

表10  本级项目绩效目标公开表

表11　对下转移支付项目绩效目标公开表

表12　年度项目支出（部门预算）绩效目标表