玉林市城乡房产管理所2024年部门预算

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

主要职能：负责保障性住房的日常管理，为住房保障户依法提供住房保障服务，履行保障职责，落实住房保障的各项改善措施；负责非住宅直管公房的经营；落实公房的维修维护。

二、机构设置情况

单位全称：玉林市城乡房产管理所，属于自收自支的公益二类事业单位。本单位包含：秘书股、财务股、房管股、廉租股、维修股、档案股、保障房建设项目组7个科室。

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入1353.38万元，同比增加338.08万元，增长33.30％。2024年总支出1353.38万元，同比增加338.08万元，增长33.30％。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算1353.38万元，同比增加338.08万元，增长33.30％。其中：

一般公共预算收入853.38万元，同比增加368.08万元，增长75.85％。

政府性基金预算收入500万元，同比减少30万元，下降5.67％。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0％。　

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0％。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0％。　

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算1353.38万元，同比增加338.08万元，增长33.30％。其中：　

基本支出预算853.38万元，同比增加379.84万元，增长80.21％。原因：今年预算管理一体化系统测算口径调整，将去年纳入项目支出的绩效工资归入到了基本支出预算。　

项目支出预算500万元，同比减少41.76万元，下降7.71％。　

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入1353.38万元，同比增加338.08万元，增长33.30％。2024年财政拨款总支出1353.38万元，同比增加338.08万元，增长33.30％。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出853.38万元，同比增加368.08万元，增长75.85％。其中：

功能分类科目其他城乡社区住宅支出科目支出853.38万元，同比增加379.84万元，增长80.21％。原因：由于今年预算编制口径做了调整，将去年纳入项目支出的绩效工资归入到了基本支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本单位一般公共预算基本支出853.38万元，同比增加379.84万元，增长80.21％。其中：

经济分类科目一基本工资470万元，与上年持平。

经济分类科目二生活补助2.74万元，与上年持平。

经济分类科目三绩效工资380.65万元，同比增加380.65万元，增长100％。原因：由于今年预算编制口径做了调整，将去年纳入项目支出的绩效工资归入到了基本支出预算。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算　　　　　

2.70万元，同口径比2023年减少7.06万元，下降72.34％，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.10万元，比上年增加0.10万元，增长100％，增加的主要原因是去年未做公务接待支出预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排2.60万元，比上年减少7.16万元，下降73.36％％，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排2.60万元，比上年减少7.16万元，下降73.36％，减少的主要原因是落实党中央、国务院关于节约财政开支、过紧日子的要求和部署。

4.会议费2024年预算安排0万元，与上年持平。

5.培训费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算500万元，同比减少30万元，下降5.67％，主要原因是：由于今年预算编制口径做了调整，将去年纳入项目支出的绩效工资归入到了基本支出预算，剩下所有支出仍旧纳入项目支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0％，主要原因是本单位属于自收自支事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算36.6万元，同比增加35.84万元。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算1.6万元，工程类采购预算35万元。原因：今年将车辆加油及房屋零星维修预算纳入政府采购内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及政府性基金预算拨款500万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目：项目名称直管公房维护和管理支出，预算资金500万元，2024年度绩效目标为2024年度完成500万元的基本支出，设1项数量指标：将500万元用于直管公房维护和管理支出，其中主要包括房屋维护维修和人员运转经费支出。（服务于5151套住房租户，建筑面积403234.13㎡）；设1项质量指标：承接时对住宅共用部位、共用设施设备进行认真查验，验收手续齐全；管理人员、专业操作人员按照国家有关规定取得相应资格证书或者岗位证书，已达到有效的物业管理和房屋维护维修效果；有完善的物业管理方案，质量管理、财务管理、档案管理等制度健全，以达到改善玉林市公共租赁住房居民的居住条件。（按照100％完成）；设1项时效指标：完工及时率（使用该项目指标的90％以上）；设1项成本指标：将500万元用于直管公房维护和管理支出，其中主要包括房屋维护维修和人员运转经费的支出。（将500万元用于直管公房维护和管理支出，其中主要包括房屋维护维修和人员运转经费支出）；设1项社会效益指标：本项目将改善玉林公共租赁住房的居住条件，有利于我市社会保障体系的发展，是政府对中低收入人群关爱的具体表现。（服务于5151套住房租户。）；设1项可持续效益指标：本项目将改善玉林市公共租赁住房的居住条件，提升租户社会获得感、幸福感（服务于5151套住房租户）；设1项满意度指标：满意率（住户满意率95％）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门／单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2024年单位预算报表（详见附件）

表1　部门收支总体情况表

表2　部门收入总体情况表

表3　部门支出总体情况表

表4　财政拨款收支总体情况表

表5　一般公共预算支出情况表

表6　一般公共预算基本支出情况表

表7　财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8　政府性基金预算支出情况表

表9　国有资本经营预算支出情况表

表10　本级项目绩效目标公开表

表11　对下转移支付项目绩效目标公开表

表12  年度项目支出（部门预算）绩效目标表