玉林市国资委2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：国资部门2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：国资部门2025年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.根据玉林市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.指导推进国有企业改革和重组；指导国有和国有控股企业改革上市和规范性运作，推动国有控股上市公司的结构调整和资产重组；推动国有经济布局和结构的战略性调整；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推进管理现代化。

3.按照管理权限及法定程序对所监管单位领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。

4.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；维护国有资产出资人的权益。

5.根据玉林市人民政府委托，起草国有资产监督管理的地方规范性文件；依法对县（市）区国有资产监督管理进行指导和监督。

6.负责监缴市直国有资产产权转让收入。

7.拟订市属国有企业经营者收入分配的制度和办法；审核市属企业工资总额及企业主要负责人的工资标准。

8.负责对市直转制为企业单位的国有资产进行监督，确保国有资产保值增值。

9.根据市人民政府的授权，负责对经营性国有资产的监督管理。

10.按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。

11.承办市人民政府和自治区人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

12.委二层机构玉林市城乡房产管理所主要职责：负责保障性住房的日常管理，为住房保障户依法提供住房保障服务，履行保障职责,落实住房保障的各项改善措施；负责非住宅直管公房的经营；落实公房的维修维护。

二、机构设置情况

委机关内设7个职能科室：办公室（党委办公室）、统计评价科（业绩考核分配科）、产权管理科、企业改革科（玉林市企业兼并破产和职工再就业办公室）、规划发展科、党群工作科（人事科）、政策法规科。

下属二层机构1个：玉林市城乡房产管理所。属于自收自支的公益二类事业单位。该单位包含：秘书股、财务股、房管股、维修股、档案股、保障股6个科室。

第二部分：国资部门2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入5413.47万元，总支出5413.47万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长2975.34万元，增长122%。总支出较上年增长2975.34万元，增长122%。主要原因是人员变动增加，相应的工资福利增加；以及项目调整，项目数量和项目资金增加

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入5413.47万元，较上年增长2975.34万元，增长122%，主要原因是人员变动增加，相应的工资福利增加；以及项目调整，项目数量和项目资金增加。部门收入主要包括：

一般公共预算收入2334.10万元，较上年增加980.97万元，增长72.50%。

政府性基金预算收入1679.36万元，较上年增加1144.36万元，增长213.90%。

国有资本经营预算收入1400万元，较上年增加850万元，增长154.44%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出5413.47万元，较上年增加2975.34万元，增长122%，主要原因是人员变动增加，相应的工资福利增加；以及项目调整，项目数量和项目资金增加。部门支出主要包括：

基本支出预算1302.77万元，较上年增加13.44万元，增长1.04％。

项目支出预算4110.70万元，较上年增加2961.90万元，增长257.83％。 

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共1679.36万元，较上年增加1144.36万元，增长213.90%，主要原因一是国资委本级2025年政府性基金预算支出较上年增加859万元，用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出，二是玉林市城乡房产管理所2025年政府性基金预算支出较上年增加285.36万元，用于城市建设支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共1400万元，较上年增加850万元，增长154.55%，主要原因是增加企业资本金注入。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.53万元，同口径比2024年减少1.60万元，下降38.74%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排1.43万元，比上年减少0.1万元，下降6.54%，减少的主要原因是委二层玉林市城乡房产管理所今年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排1.10万元，比上年减少1.5万元，下降57.70%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排1.10万元，比上年减少1.5万元，下降57.70%，减少的主要原因是落实党中央、国务院关于节约财政开支，过紧日子的要求和部署。

（四）会议费2025年预算安排0.71万元，比上年减少0.24万元，下降25.26%，主要原因是会议安排较上年减少。

（五）培训费2025年预算安排2.38万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

2024年我部门本级及下属单位共有（1）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算66.82万元，较2024年预算增加2.14万元，增长3.31%，主要原因是新增调入人员，邮电费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出预算有所增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额551.94万元。其中：货物类采购11.44万元、工程类采购0万元、服务类采购540.50万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，玉林市国资委本级无资产占用相关情况，二层玉林市城乡房产管理所共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于房屋维修材料运输；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目8个，预算资金4110.70万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2025年部门预算报表（详见附件）

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 本级项目绩效目标公开表

表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

表12 财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表