玉林市城乡房产管理所2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市城乡房产管理所2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市城乡房产管理所2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

主要职能：负责保障性住房的日常管理，为住房保障户依法提供住房保障服务，履行保障职责,落实住房保障的各项改善措施；负责非住宅直管公房的经营；落实公房的维修维护。

二、机构设置情况

单位全称：玉林市城乡房产管理所，属于自收自支的公益二类事业单位。本单位包含：秘书股、财务股、房管股、保障股、维修股、档案股6个科室。

第二部分：玉林市城乡房产管理所2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1894.15万元，总支出1894.15万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长540.77万元，增长39.96%，主要原因是今年预算增加785.36万基金预算用于支付往年拖欠工程款。总支出较上年增长39.96%，主要原因是今年预算增加785.36万基金预算用于支付往年拖欠工程款。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1894.15万元，较上年增长540.77万元，增长39.96%，主要原因是今年预算增加785.36万基金预算用于支付往年拖欠工程款。单位收入主要包括：一般公共预算收入1108.78万元和政府性基金收入785.36万元。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1894.15万元，较上年增长540.77元，增长39.9%，主要原因是今年预算增加785.36万基金预算用于支付往年拖欠工程款。单位支出主要包括：基本支出832.78万元和项目支出1061.36万元（项目支出里包含276万元基本支出）。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共785.36万元，较上年增长285.36万元，增长57.07%，主要原因是今年预算编制口径做了调整，将基本支出全额纳入一般公共预算，同时增加785.36万基金预算用于支付往年拖欠工程款。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.1万元，同口径比2024年减少1.6万元，下降59.26%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排1.1万元，比上年减少1.5万元，下降57.69%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排1.1万元，比上年减少1.5万元，下降57.69%，减少的主要原因是落实党中央、国务院关于节约财政开支、过紧日子的要求和部署。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，比上年减少0.1万元，下降100%，减少的主要原因是落实党中央、国务院关于节约财政开支、过紧日子的要求和部署。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我事业单位运行经费预算0万元，与上年持平，主要原因是本单位属于自收自支事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额1.5万元。其中：货物类采购1万元、工程类采购0万元、服务类采购0.5万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于运输公房维修材料；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目2个，预算资金1061.36万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市城乡房产管理所2025年预算公开报表

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 项目绩效目标公开表

表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

表12 财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表