玉林市国资委2021年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门/单位收支总表

七、部门/单位收入总表

八、部门/单位支出总表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

  第一部分：部门概况

一、主要职能

1.根据玉林市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.指导推进国有企业改革和重组；指导国有和国有控股企业改革上市和规范性运作，推动国有控股上市公司的结构调整和资产重组；推动国有经济布局和结构的战略性调整；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推进管理现代化。

3.按照管理权限及法定程序对所监管单位领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。

4.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；维护国有资产出资人的权益。　

5.根据玉林市人民政府委托，起草国有资产监督管理的地方规范性文件；依法对县（市）区国有资产监督管理进行指导和监督。

6.负责监缴市直国有资产产权转让收入。

7.拟订市属国有企业经营者收入分配的制度和办法；审核市属企业工资总额及企业主要负责人的工资标准。

8.负责对市直转制为企业单位的国有资产进行监督，确保国有资产保值增值。

9.根据市人民政府的授权，负责对经营性国有资产的监督管理。

10.按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。

11.承办市人民政府和自治区人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

委机关内设办公室（党委办公室）、统计评价科（业绩考核分配科）、产权管理科、企业改革科（玉林市企业兼并破产和职工再就业办公室）、规划发展科、党群工作科（人事科）、政策法规科共7个职能科室。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2021年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门/单位收支总表

七、部门/单位收入总表

八、部门/单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入36764.8037万元，同比增加33395.3237万元，增长991%。主要原因：一是今年预算合并增加了国资委二层单位玉林市城乡房管所的预算，二是增加了重点项目资本金注入、其他对企业补助等大额预算。2021年财政拨款支出36764.8037万元，同比增加33395.3237万元，增长991%。主要原因：一是今年预算合并增加了国资委二层单位玉林市城乡房管所的预算，二是增加了重点项目资本金注入、其他对企业补助等大额预算。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出36136.6522万元，同比增加33155.1622万元，增长1112.03%。  

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

（一）社会保障和就业支出科目支出预算258.6010万元，占支出总预算的0.7％，同比增加213.401万元，增长472.13％。主要原因：今年预算合并了国资委二层单位玉林市城乡房管所的预算，因此增加了该所的社会保障和就业支出科目支出预算195万元；国资委人员变动增加18.401万元。

（二）医疗卫生与计划生育支出科目支出预算88.3120万元，占支出总预算的0.24％，同比增加66.422万元，增长303.44％。主要原因：今年预算合并了国资委二层单位玉林市城乡房管所的预算，因此增加了该所的医疗卫生与计划生育支出科目支出预算50万元；国资委人员变动增加16.422万元。

（三）资源勘探信息等支出科目支出预算33438.1329万元，占支出总预算的90.95％，同比增加33096.3429万元，增长9683.23％。主要原因：增加了重点项目资本金注入、其他对企业补助等支出约33000万元。

（四）住房保障支出科目支出预算2351.6063万元，占支出总预算的6.4％，同比减少220.9937万元，下降8.59％。主要原因：减少了公共租赁住房维护管理部分支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出3031.2107万元，占支出总预算的8.39%，同比增加2532.3107万元，增长5075.88%。其中： 

工资福利支出预算1487.8650万元，占基本支出预算49.08％，同比增加1107.665万元，增长291.34％。主要原因：今年预算合并了国资委二层单位玉林市城乡房管所的预算，因此增加了该所的工资福利支出预算1100.2万元；国资委人员变动增加7.465万元。 

商品和服务支出预算1506.1137万元，占基本支出预算49.69％，同比减少1092.2863万元，下降42.04%。主要原因：因2020年计算口径差异导致，按新口径计算增长1433.8844万元，增长1988.31%，主要为今年预算合并了国资委二层单位玉林市城乡房管所的预算，因此增加了该所的商品和服务支出预算1429.4555万元；国资委人员变动增加4.4289万元。

对个人和家庭的补助支出预算37.2320万元，占基本支出预算1.23%，同比增加34.352万元，增长1192.78%。主要原因：今年预算合并了国资委二层单位玉林市城乡房管所的预算，因此增加了该所的对个人和家庭的补助支出预算32万元；国资委人员变动增加2.352万元。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算21.93万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.93万元，公务用车运行维护费支出预算20万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费和公务用车运行维护费，主要的原因是：1、公务接待费：今年预算合并了国资委二层单位玉林市城乡房管所的预算，因此增加了该所的公务接待费0.5万元；国资委本级减少公务接待费0.07万元。2、公务用车运行维护费：今年预算合并了国资委二层单位玉林市城乡房管所的预算，因此增加了该所公务用车运行费5万元和购置费15万元。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算21.93万元，比2020年预算增加20.43万元，同比增长1362%。其中：

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用。

2.公务接待费2021年预算1.93万元，同比增加0.43万元，增长28.67%，主要原因：今年预算合并了国资委二层单位玉林市城乡房管所的预算，因此增加了该所的公务接待费0.5万元；国资委减少公务接待费0.07万元。 

3.公务用车费2021年预算20万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算20万元，同比增加20万元，其中：玉林市城乡房管所公务用车运行费5万元和购置费15万元。根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市人民政府国有资产监督管理委员会公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2021年共安排公务用车运行维护费预算0万元，公务用车购置费2021年预算0万元；玉林市城乡房产管理所公务用车编制数2辆，实有车辆总数2辆，2021年共安排公务用车运行维护费预算5万元，主要用于市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算15万元，同比增加15万元，增长100 ％。公务用车购置费增加的主要原因是：2021年度安排公务用车购置费，2020年度无该项安排。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2021年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2021年部门收入预算36764.8037万元，同比增加33395.3237万元，增长991%。主要是由于：今年预算合并了国资委二层单位玉林市城乡房管所的预算，增加了重点项目资本金注入、其他对企业补助等大额预算。

2021年部门支出预算36764.8037万元，同比增加33395.3237万元，增长991%，主要是由于：今年预算合并了国资委二层单位玉林市城乡房管所的预算，增加了重点项目资本金注入、其他对企业补助等大额预算。

七、部门收入预算情况说明

2021年部门收入预算36764.8037万元，同比增加33395.3237万元，增长991%，主要是由于：今年预算合并了国资委二层单位玉林市城乡房管所的预算，增加了重点项目资本金注入、其他对企业补助等大额预算。

八、部门支出预算情况说明

2021年部门支出预算36764.8037万元，同比增加33395.3237万元，增长991%，主要是由于：今年预算合并了国资委二层单位玉林市城乡房管所的预算，增加了重点项目资本金注入、其他对企业补助等大额预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我部门本级及下属单位共有（1）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算28.0766万元，较2020年预算减少13.0634万元，下降31.75%，,主要原因是减少了公务接待费，培训费的预算，压减经费，节约开支。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算743.787万元，同比减少125.303万元，下降14.42%。政府集中采购预算742.587万元，占政府采购预算 99.84%；分散采购预算1.2万元，占政府采购预算0.16%。

政府采购资金来源于一般公共预算698.6355万元，国有资本经营预算30万元，上年结余收入15.1515万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算54.8万元，服务类采购预算41.3万元，工程类采购预算647.687万元。

（三）国有资产占用情况说明

国资委无国有资产占用情况。

玉林市城乡房管所共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款36136.6522万元，政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为：详见附件。

项目绩效目标为：详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。